遂昌县人民检察院本级

2020年度部门决算

目录

一、概况...............................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责...........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置...........................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表.......................................................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明...................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明..........................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 12 )

（十二）国有资产占有情况说明............................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................( 12 )

四、名词解释.................................................................................................................( 19 )

一、遂昌县人民检察院本级概况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

具体职责有以下几方面：

1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7、开展公益诉讼检察工作。

8、开展未成年人检察工作。

9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县人民检察院本级部门决算包括：本级决算。

没有二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。

二、遂昌县人民检察院本级2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县人民检察院本级2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,983.74万元，支出总计1,983.74万元,与2019年度相比，各增加74.57万元，增长3.91%。主要原因是：省补政法专项转移资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,966.93万元；包括财政拨款收入1,966.93万元（其中，一般公共预算1,966.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,983.54万元，其中基本支出1,608.2万元，占81.08%；项目支出375.34万元，占18.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,983.54万元，支出总计1,983.54万元，与2019年相比，各增加74.57万元，增长3.91%。主要原因是省补政法专项转移资金增加。财政拨款支出年初预算数1717.80万元，完成年初预算的115.47%。主要原因一是省补政法专项转移资金增加；二是公积金年度提标、年底考核奖等年初没有安排预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,983.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.64万元，增长8.28%。主要原因是：省补政法专项转移资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,983.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.84万元，占0.5%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,672.72万元,占84.33%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出130.66万元,占6.59%；卫生健康（类）支出72.82万元,占3.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出97.5万元,占4.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1717.80万元，支出决算为1,983.54万元,完成年初预算的115.47%。主要原因一是省补政法专项转移资金增加；二是公积金年度提标、年底考核奖等年初没有安排预算。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：党建文化项目属于上年结余项目，本年支付一期工程款9.84万元。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1065.86万元，支出决算为1307.22万元，完成年初预算的122.64%，决算数大于预算数的主要原因是：工资和奖金的增加，刚性支出增加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为317万元，支出决算为314.87万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的原因是：有在建项目，尾款尚未支付。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是：圆满完成当年公益诉讼各项任务，经费足额使用完毕。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加司法救助经费及认罪认罚从宽处理值班律师专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.66万元，支出决算为59.3万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的原因是：2020年人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.83万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的原因是：2020年人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为34.81万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的原因是：退休人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.65万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的原因是：2020年人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是：项目资金全额使用完毕。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.5万元，支出决算为97.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是：项目资金全额使用完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,608.2万元，其中：

人员经费1,393.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费214.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

   本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

   1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

   2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少60.32万元，下降100%。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

   2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

   2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

   3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

   2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本部门当年没有政府性基金预算财政拨款支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

   1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

   2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

   2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

   2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

   3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

   2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

   （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

   2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80万元，支出决算为40.04万元，完成预算的50.05%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算安排的车辆购置经费没有使用，车辆维护费用减少。

   2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.89万元，占39.68%，与2019年度相比，减少12.88万元，下降44.77%，主要原因是本年度没有车辆购置费用；公务接待费支出决算为24.15万元，占60.32%，与2019年度相比，减少1.27万元，下降5%，主要原因是继续保持力行勤俭节约的作风，严格按照省市县公务接待文件执行。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年没有因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

   （2）公务用车购置及运行维护费预算数为55万元，支出决算为15.89万元，完成预算的28.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有购置车辆。

   公务用车购置预算数为30万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

   公务用车运行维护费预算数为25万元，支出15.89万元，完成预算的63.56%。决算数小于预算数的主要原因一是2019年度更新一辆警车，减少车辆维护费用支出；二是由于疫情影响出差减少。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

   （3）公务接待费预算数为25万元，支出决算为24.15万元，完成预算的96.6%。主要用于接待、调研、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位继续保持力行勤俭节约的作风，严格按照省市县公务接待文件执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待245团组，累计2,150人次。

   外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

   其他国内公务接待支出24.15万元，主要用于接待、调研、业务交流等方面的接待支出。接待245团组，2,150人次。

   （十）机关运行经费支出说明

   2020年度机关运行经费年初预算数为182.1万元，支出决算为214.36万元，完成年初预算的117.72%，决算数大于预算数的主要原因福利费及物业费增加；比2019年度增加39.93万元，增长22.89%，主要原因是福利费及物业费增加。

   （十一）政府采购支出说明

   2020年度政府采购支出总额191.22万元，其中：政府采购货物支出175.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.89万元。授予中小企业合同金额188.67万元，占政府采购支出总额的98.67%。其中，授予小微企业合同金额186.06万元，占政府采购支出总额的97.3%。

   （十二）国有资产占有情况说明

   截至2020年12月31日，院本级共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （十三）预算绩效情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金270.47万元，占一般公共预算项目支出总额的72.06%。本年无政府性基金预算项目。

   组织对“装备经费（省补）”“公益诉讼”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院各项目执行情况总体较好，预算总执行率达到99.9%，基本完成绩效目标。但是在实际工作中，仍存在一些问题，主要是：绩效目标设置的综合性不够。

   本年无部门整体支出绩效评价。

   本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

   2.部门决算中项目绩效自评结果

   遂昌县人民检察院在2020年度部门（单位）决算中没有单独反映某个项目的绩效自评结果，现对公益诉讼经费和认罪认罚从宽处理值班律师专项经费的绩效自评结果进行公开。

   公益诉讼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民事公益诉讼办案数量大于2件，实际完成5件；二是行政公益诉讼办案数量大于50件，实际完成53件；三是诉前程序检察建议回复率大于60%，实际回复率是100%；四是挽回经济损失大于50万元，实际挽回经济损失68万余元。发现的问题是指标覆盖不够全面，指标设置不够合理。下一步改进措施：加强与业务科室的联系，把指标设置更科学、更合理、更有效、更便于操作。

认罪认罚从宽处理值班律师专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.68万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：（1）案件数量大于230件，实际完成217件；（2）认罪认罚人数大于300人，实际完成337人；（3）提升司法效率大于5%，实际为3%。发现的问题：一是指标重复设置，案件数和认罪认罚人数实际作用相同；二是指标设置难以量化计算，提升司法效率这个指标没有具体的计算方式。下一步改进措施：一是针对数量指标设置不合理问题：认罪认罚从宽制度在实际办案过程中适用的主体对象为犯罪嫌疑人、被告人，因此，原本两项数量指标二选一，只需设置认罪认罚人数这一数量指标；二是针对社会效益指标设置不准确问题，可根据认罪认罚从宽制度主要意义和作用出发，设置社会效益的量化指标，比如设置认罪认罚从宽制度适用率，以体现该制度落实情况，设置认罚认罚案件上访、上诉率，以体现该工作在化解社会矛盾方面的作用。

1. 财政评价项目绩效评价结果

   无

   4.部门评价项目绩效评价结果

   无

   四、名词解释

   1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

   7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

   8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

   11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

   18.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。

   19.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

   20.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）指：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

   21.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）指：反映其他用于检察方面的支出。

   22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出指：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

   23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

   25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    

    

   1.ZJGK01 收入支出决算总表(公开01表).pdf

2. ZJGK02 收入决算表（分单位）(公开02表).pdf

3. ZJGK03 收入决算表（分科目）(公开03表).pdf

4. ZJGK04 支出决算表（分单位）(公开04表).pdf

5. ZJGK05 支出决算表（分科目）(公开05表).pdf

6. ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf

7. ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf

8. ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf

9. ZJGK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开.pdf

10. ZJGK10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表.pdf

11. ZJGK11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).pdf