一、遂昌县检察院概况

（一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

具体职责有以下几方面：

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法。

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5.对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，检察院部门预算包括：局本级预算。

    二、检察院2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于检察院2021年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。检察院2021年收支总预算1680.86万元。

（二）关于检察院2021年收入预算情况说明

检察院2021年收入预算1680.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1680.86万元，占100%。
　　（三）关于检察院2021年支出预算情况说明
　　检察院2021年支出预算1680.86万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出1388.34万元、社会保障和就业支出123.07万元、卫生健康支出73.4万元、住房保障支出96.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出956.1万元，占56.9%；日常公用支出181.04万元，占10.8%；项目支出543.72万元，占32.3%。

（四）关于检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

检察院2021年财政拨款收支总预算1680.86万元。收入包括：一般公共预算1680.86万元；支出包括：公共安全支出1388.34万元、社会保障和就业支出123.07万元、卫生健康支出73.4万元、住房保障支出96.05万元。

（五）关于检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

检察院2021年一般公共预算当年拨款1680.86万元，比2020年执行数减少286.07万元，主要原因是：1、财政从总量上压减支出；2、省补政法转移支付资金大幅减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出1388.34万元，占82.6%；社会保障和就业支出123.07万元，占7.3%；卫生健康支出73.4万元，占4.4%；住房保障支出96.05万元，占5.7%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出类检察款行政运行项1120.04万元，主要用于本单位基本支出。

（2）公共安全支出类检察款一般行政管理事务项228.3万元，主要用于本单位项目支出。

（3）公共安全支出类检察款检察监督项40万元，主要用于本单位依法开展法律监督工作的支出。

（4）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项58.83万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项29.42万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款其他行政事业单位养老支出34.81万元，主要用于对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金以及残疾人保障基金等的补助支出。

（7）卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项50.24万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

（8）卫生健康支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项23.17万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（10）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项96.05万元，主要用于本单位为个人缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

检察院2021年一般公共预算基本支出1137.15万元，其中：

人员经费956.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.05万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于检察院2021年政府性基金预算支出情况说明

检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

检察院2021年“三公”经费预算数为47.15万元，比2020年执行数增加7.12万元，增长17.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算24.15万元，与2020年执行数持平。主要用于上级部门及兄弟县市来我院调研、公务接待支出等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算23万元，比上年执行数增长44.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与2020年执行数持平；公务用车运行维护费支出23万元，主要用于7辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是因车辆使用年限增加维修、维护费用逐年增长，根据2020年车辆费用支出数安排今年车辆维护费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年检察院本级的机关运行经费财政拨款预算137.5万元，比2020年预算减少44.6万元，下降24.5%，主要是财政在总量上压减支出。

2.政府采购情况

2021年检察院各单位政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，检察院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年检察院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款543.72万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出类检察款行政运行项指：反映行政单位的基本支出。

14.公共安全支出类检察款一般行政管理事务项指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出类检察款检察监督项指：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

16.公共安全支出类检察款其他检查支出项指：反映其他用于检察方面的支出。

17.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款其他行政事业单位养老支出指：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项指：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

01表 2021年部门收支预算总表.pdf

02表 2021年部门财政拨款收支预算总表.pdf

03表 2021年部门一般公共预算支出表.pdf

04表 2021年部门政府性基金预算支出表.pdf

05表 2021年部门一般公共预算基本支出表.pdf

06表 2021年部门收入预算总表.pdf

07表 2021年部门支出预算总表.pdf

08表 2021年一般公共预算“三公”经费表 .pdf

09表 2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.pdf