22年遂昌县人民检察院部门决算(汇总)附表.pdf

目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）部门职责........................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 2 )

（一）收入支出决算总表.............................................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）.........................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）.........................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）........................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）.........................................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算总表...............................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....................( 5 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............( 6 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........( 6 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............( 7 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.................( 7 )

三、2022年度部门决算情况说明.................... ( 8 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................( 8 )

（二）收入决算情况说明............................................( 8 )

（三）支出决算情况说明............................................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........( 9 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. ..(12)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(14)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........(15)

（十）机关运行经费支出说明.....................................(17)

（十一）政府采购支出说明.........................................(17)

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................(17)

（十三）预算绩效情况说明.........................................(18)

四、名词解释......................................( 23 )

五、附件..........................................( 27 )

一、概况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

具体职责有以下几方面：

1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7、开展公益诉讼检察工作。

8、开展未成年人检察工作。

9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县人民检察院(汇总)部门决算包括：本级决算。

没有二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

         三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,162.39万元，支出总计2,162.39万元,与2021年度相比，各增加172.64万元，增长8.68%。主要原因是：省补政法转移支付资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,162.39万元；包括财政拨款收入2,162.39万元（其中，一般公共预算2,162.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,162.39万元，其中基本支出1,628.12万元，占75.29%；项目支出534.27万元，占24.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,162.39万元，支出总计2,162.39万元，与2021年相比，各增加172.64万元，增长8.68%。主要原因是省补政法转移支付资金增加。

财政拨款支出年初预算数1904.68万元，完成年初预算的113.53%，主要原因是：1、因检察绩效奖金需根据当年工资基数计算，所以年初未列入预算，在年中追加检察绩效奖金经费。2、新增绩效奖金和专项考核奖。3、年终追加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,162.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.64万元，增长8.68%。主要原因是：省补政法转移支付资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,162.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,727.05万元,占79.87%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出122.47万元,占5.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出128.25万元,占5.93%；卫生健康（类）支出76.54万元,占3.54%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出108.08万元,占5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1904.68万元，支出决算为2,162.39万元,完成年初预算的113.53%，主要原因是1、因检察绩效奖金需根据当年工资基数计算，所以年初未列入预算，在年中追加检察绩效奖金经费。2、新增绩效奖金和专项考核奖。3、年终追加经费。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1037.87万元，支出决算为1227.20万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府年度考核奖以及专项考核奖。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为395.67万元，支出决算为354.10万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因是2022年新增项目尚未完工结算。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是圆满完成当年公益诉讼各项任务，经费足额使用完毕。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.75万元，决算数大于预算数的主要原因是：1、因检察绩效奖金需根据当年工资基数计算，所以年初未列入预算，在年中追加检察绩效奖金经费；2、司法救助资金在年中追加。

    科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为122.47万元，支出决算为122.47万元，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.32万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，新增人员社保基数少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.16万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，新增人员社保基数少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为34.81万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的104.48%，决算数大于预算数的主要原因是：离休干警增加离休费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.47万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，新增人员社保基数少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.38万元，支出决算为108.08万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致年初预算安排不足。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,628.12万元，其中：

人员经费1,329.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费298.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

   1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

   2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

   2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

   2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

   3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

   2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

   1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

   2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

   2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

   2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

   3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

   2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

   （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为82.03万元，支出决算为82.03万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格按照预算执行。

   2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.12万元，占69.63%，与2021年度相比，增加9.15万元，增长19.07%，主要原因是更新警车2辆；公务接待费支出决算为24.91万元，占30.37%，与2021年度相比，增加0.76万元，增长3.15%，主要原因是县级公务接待费额度调整。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

   （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为57.12万元，支出决算为57.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格按照预算执行。

   公务用车购置全年预算数为41.1万元，支出决算为41.1万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格按照预算执行。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

   公务用车运行维护费全年预算数为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格按照预算执行。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

   （3）公务接待费全年预算数为24.91万元，支出决算为24.91万元，完成全年预算的100%。国内公务接待310批次，累计2,170人次。主要用于接待、调研、业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格按照预算执行。其中：

   外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

   其他国内公务接待支出24.91万元，主要用于接待、调研、业务交流等支出。接待310批次，累计2,170人次。

   （十）机关运行经费支出说明

   2022年度机关运行经费年初预算数为167.84万元，支出决算为298.7万元，完成年初预算的177.97%，决算数大于预算数的主要原因物业费增加；比2021年度增加41.37万元，增长16.07%，主要原因是物业费增加。

   （十一）政府采购支出说明

   2022年度政府采购支出总额336.46万元，其中：政府采购货物支出92.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.89万元。授予中小企业合同金额336.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额74.36万元，占授予中小企业合同金额的22.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   （十二）国有资产占有使用情况说明

   截至2022年12月31日，院本级共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （十三）预算绩效情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，我院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金534.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

   我院组织对“公益诉讼经费”“认罪认罚从宽处理值班律师专项经费”等9个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出534.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。由内部评审机构对9个二级项目开展绩效评价。从评价情况来看，我院各项目执行情况总体较好，预算总执行率达到100%，较好的完成绩效目标。但是在实际工作中，仍存在一些问题，主要是：项目款支付进度比较滞后，基本都要到9、10月份才能支付；绩效目标设置的综合性不够。

   本年无部门整体支出绩效评价。

   本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   遂昌县人民检察院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。

   其中，公益诉讼经费和政府信息化投资项目绩效自评情况如下：

   公益诉讼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）公益诉讼办案数量22件；（2）公益诉讼等外案件办理数3件；（3）公益诉讼重特大案件办理17件；（4）诉前程序检察建议回复率100%；（5）起诉案件法院支持率100%。

   发现的问题及原因：虽然在项目申请之初及时与业务科室联系沟通，但是在项目实施过程中，与业务科室的联系沟通较少，使得项目绩效评价处于相对被动状态。下一步改进措施：一方面需加强项目实施过程与业务科室的沟通，另一方项目目标设置也需更加细化。

 

政府信息化投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为122.47万元，执行数为122.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、办理公益诉讼监督案件21件；2、行政机关采纳整改率100%；3、保护水域面积5亩。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够细致。因该项目初次投入使用，所以对项目的具体应用效果不是很清楚，导致期初设置绩效目标不够清晰细致。下一步改进措施：将该目标拆分为若干可定量的目标，如设置为云课堂点播率、覆盖率，公益诉讼线索采纳使用率等。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）指：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

20.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）指：反映其他用于检察方面的支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出指：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

22年遂昌县人民检察院部门决算(汇总)附表.pdf