遂昌县人民检察院2018年部门预算

一、遂昌县人民检察院概况

（一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

具体职责有以下几方面：

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法。

4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5 、对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）部门预算单位构成

我院有政法专项编制47人，实有47人；下属事业单位检察事务中心有编制3人，实有3人；离退休人员17人。

从预算单位构成看，遂昌县人民检察院预算为：局本级预算。

二、遂昌县人民检察院2018年部门预算安排情况说明
 （一）关于遂昌县人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，遂昌县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂昌县人民检察院2018年收支总预算15179385.37元。

（二）关于遂昌县人民检察院2018年收入预算情况说明

遂昌县人民检察院2018年收入预算15179385.37元，其中：一般公共预算拨款收入13606315.94元，占89.6%；上年结转1573069.43元，占10.4%。
　　（三）关于遂昌县人民检察院2018年支出预算情况说明
　　遂昌县人民检察院2018年支出预算15179385.37元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出50000元、公共安全支出12617894.21元、社会保障和就业支出1150946.40元、医疗卫生与计划生育支出668705.76元、住房保障支出691839元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8147397.92元，日常公用支出1821285.34元，项目支出 5210702.11元。

（四）关于遂昌县人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县人民检察院2018年财政拨款收支总预算13606315.94元。包括：一般公共预算拨款收入13606315.94元；支出包括：一般公共服务支出50000元、公共安全支出11044824.78元、社会保障和就业支出1150946.40元、医疗卫生与计划生育支出668705.76元、住房保障支出691839元。

（五）关于遂昌县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂昌县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款13606315.94元，比2017年执行数减少3615599.82元。主要是因为2017年我院转隶县监察委8人，导致2018年支出总体预算大幅下降。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共预算拨款收入13606315.94元；支出包括：一般公共服务支出50000元，占0.4%；公共安全支出11044824.78元，占81.1%；社会保障和就业支出1150946.40万元，占8.5%；医疗卫生与计划生育支出668705.76元，占4.9%；住房保障支出691839元，占5.1%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出类纪检监察事务款派驻派出机构项50000元，主要用于派驻纪检人员的专项业务支出。

（2）公共安全支出类检察款行政运行项8855516.78元，主要用于本单位基本支出。

（3）公共安全支出类检察款一般行政管理事务项1889308元，主要用于本单位项目支出。

（4）公共安全支出类检察款公诉和审判监督项300000元，主要用于本单位审查起诉、出庭公诉以及对法院审判活动进行监督的支出。

（5）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项763498.80元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项305399.64元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对失业保险基金的补助项2053.68元，主要用于对失业保险基金的补助支出。

（8）社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对工伤保险基金的补助项15270.60元，主要用于对工伤保险基金的补助支出。

（9）社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对生育保险基金的补助项11452.68元，主要用于对生育保险基金的补助支出

（10）社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对社会保险基金的补助项53271元，主要用于对残保金的补助支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项439655.88元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项229049.88元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（13）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项691839元，主要用于本单位为个人缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于遂昌县人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县人民检察院2018年一般公共预算基本支出9700927.94元，其中：

人员经费8147386.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1553541.90元，主要包括：邮电费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于遂昌县人民检察院2018年政府性基金预算支出情况说明

   遂昌县人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于遂昌县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年预算安排为0万元，与上年相比没有变化。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算254300元，与上年执行数持平，没有变化。主要用于上级部门及兄弟县市来我院调研、公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算140000元，比上年执行数下降13.3%。其中，公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出140000元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费等支出。减少的主要原因是2016年车改后，单位车辆保有量减少，车辆费用相应减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年遂昌县人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算  8855516.78元。

2.政府采购情况

2018年遂昌县人民检察院政府采购预算总额0万元。因为我院政府采购的特殊性和保密性，所以我院政府采购主要采用临时建议书的形式，因此没有在年初安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日，遂昌县人民检察院共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

 2018年遂昌县人民检察院五十万以上项目资金均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3226080元。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金: 教育收费和事业单位国有资产出租收入作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务支出类纪检监察事务款派驻派出机构项指：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

11、公共安全支出类检察款行政运行项指：反映行政单位的基本支出。

12、公共安全支出类检察款一般行政管理事务项指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出类检察款公诉和审判监督项指：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

14、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对失业保险基金的补助项指：反映财政对失业保险基金的补助支出。

17、社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对工伤保险基金的补助项指：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

18、社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对生育保险基金的补助项指：反映财政对生育保险基金的补助支出

19、社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对社会保险基金的补助项指：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

20、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项指：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：š01表 部门收支预算表.pdf
附件：š02表 部门收入总表.pdf
附件：š03表 部门支出总表.pdf
附件：š04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件：š05表 部门一般公共预算支出表.pdf
附件：š06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件：š07表 政府性基金预算支出表.pdf
附件：š08表 部门“三公经费”表.pdf