一、遂昌县人民检察院主要概况

(一)主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）部门决算单位构成

 从预算单位构成看，遂昌县人民检察院部门决算指本级决算。

二、遂昌县人民检察院单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县人民检察院2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体安情况

遂昌县人民检察院2016年本年收入决算合计1837.03万元，其中：本年收入1,540.71万元，占总收入83.87%，包括财政拨款收入1,462.92万元（其中，一般公共预算1,462.92万元，政府性基金预算0万元），占总收入79.64%；事业单位专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元； 事业单位经营收入0万元；其他收入77.79万元，占总收入 4.23%。上级补助收入0万元。附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额0万元。上年结转收入296.32万元，占总收入16.13 %。

（二）支出决算总体情况

遂昌县人民检察院2016年本年支出决算合计1595.29万元。

（1）按支出功能分类：包括一般公共服务支出5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出1,559.37万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出30.92 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

（2）按支出用途分，包括人员支出1156.88万元，日常公用支出284.65万元，项目支出153.76万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。。

（3）按按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1517.50万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出77.79万元。

2016年结转下年241.74万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县人民检察院单位2016年年初预算为1,268.81万元，2016年一般公共预算当年拨款1,462.92万元，完成年初预算的115.3 %，主要是因为财政追加2014.10-2015.12年度单位部分养老金。

（1）一般公共预算当年拨款结构情况：

 一般公共服务支出5万元，占0.34%；公共安全支出1427万元，占97.54%；社会保障和就业支出30.92万元，占2.12%。

（2）一般公共预算拨款具体使用情况：

①一般公共服务类纪检监察事务款派驻派出机构项，2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

②公共安全支出类公安款其他公安支出项，2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.85万元，完成年初预算的185%，决算数大于预算数的主要原因是因为该款项是用于司法救助项目，年初没有单独给我单位安排预算，到年底按实际发放数结算。

③公安安全支出类检察款行政运行项，2016年年初预算为1074.81万元，2016年决算为1236.15万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2014.10-2015.12年度单位部分养老金。

④公共安全支出类检察款一般行政管理事务项，2016年年初预算为158万元，2016年决算为158万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

⑤公共安全支出类检察款查办和预防职务犯罪项，2016年年初预算为31万元，2016年决算为31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

⑥社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项，2016年年初预算为0万元，2016年决算为30.92万元，完成年初预算的130.92%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2014.10-2015.12年度单位部分职业年金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县人民检察院单位2016年一般公共预算基本支出1363.73万元，其中：

人员经费1079.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费276.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

其他资本性支出8万元，主要包括其他资本性支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

    2016年本单位政府性基金年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

（五）2016年“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）经费：2016年因公出国（境）支出0元。同比无变化。

2.公务接待费：2016年公务接待费支出25.55万元，同比下降60.75%，减少的主要原因是我单位力行勤俭节约的作风，严格按照省市县公务接待文件执行。其中，本单位国内公务接待125批次，2555人次，共 25.55万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行费：2016年公务用车购置及运行费支出26.80万元。同比下降23.37%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出26.80万元，主要用于开支公务用车所需的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费以及公车平台租车费用等支出。2016年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是从2016年9月开始我县实行公务用车改革，我单位的公务用车保有量从原来的11辆减少到7辆，大大降低了车辆运行费用。

（五）其他重要事项的情况说明 

　  1.机关运行经费支出情况。 

　2016年度机关运行经费一般公共预算支出284.15万元，比上年度增加38.2万元，增长15.53 %，主要原因是补缴2014.10-2015.12年度单位部分养老金。 

　　2.政府采购支出情况。 

2016年度本单位政府采购支出总额95.33万元，其中：政府采购货物支出95.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。 

截至2016年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中，一般公务用车0辆；一般执法执勤用车5辆；特种专业技术用车2辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

4.部门预算绩效情况。 

2016年度本单位资金超50万元以上的项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算221.83万元，实际支出221.83   万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，均完成绩效管理目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务支出：是反映政府提供一般公共服务的支出。

12.公共安全支出：是反映政府维护社会公共安全方面的支出。

13.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：

1.2016年度部门收支决算总表

2.2016年度部门收入决算总表（分单位）

3.2016年度部门收入决算总表（分科目）

4.2016年度部门支出决算总表（分单位）

5.2016年度部门支出决算总表（分科目）

6.2016年财政拨款收支决算表

7.2016年一般公共预算支出决算表

8.2016年一般公共预算基本支出决算表

9.2016年部门政府性基金收入支出决算表

10.2016年度“三公”经费决算表      

附件：š1、2016年部门收支决算总表.pdf
附件：š2、2016年部门收入决算总表（分单位）.pdf
附件：š3、2016年部门收入决算总表（分科目）.pdf
附件：š4、2016年部门支出决算总表（分单位）.pdf
附件：š5、2016年部门支出决算总表（分科目）.pdf
附件：š6、2016年部门财政拨款收支决算表.pdf
附件：š7、2016年部门一般公共预算支出决算表.pdf
附件：š8、2016年部门一般公共预算基本支出决算表.pdf
附件：š9、2016年部门政府性基金收入支出决算表.pdf
附件：š10、2016年一般公共预算“三公”经费决算表.pdf