遂昌县人民检察院2015年部门决算公开

 一、遂昌县人民检察院主要概况

(一)主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）部门决算单位构成

 从预算单位构成看，遂昌县人民检察院部门决算指本级决算。

二、遂昌县人民检察院2015年度部门决算安排情况说明

（一）收入决算总体安排情况

遂昌县人民检察院2015年本年收入合计1713.72万元，其中：公共预算财政拨款1344.27万元，占总收入的78.44%；其他收入16.63万元，占总收入的1%；上年结转收入352.82万元，占总收入的20.56%。

（二）支出决算总体安排情况

遂昌县人民检察院2015年本年支出合计1484.40万元。

（1）按支出功能分类：公共安全支出1484.40万元。

（2）按支出用途分，包括人员支出916.35万元，日常公用支出262.58万元，项目支出305.47万元。

2015年结转下年229.32万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．公共安全支出类检察款行政运行项事务支出共计1178.93万元，主要用于人员经费支出、经常性公用支出。

2.公共安全支出类检察款一般行政管理事务支出共计238.87万元，主要用于省补政法转移经费支出。

3.公共安全支出类检察款查办和预防职务犯罪事务支出共计36万元，主要用于查办和预防项目支出。

4.公共安全支出类检察款执行监督事务支出共计30万元，主要用于省补办案业务经费支出。

5.公共安全支出类检察款其他检察支出事务支出共计0.6万元，主要用于司法救助支出。

（四）2015年“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）经费：2015年因公出国（境）支出0元。同比无变化。

2.公务接待费：2015年公务接待费支出65.09万元。同比无变化。其中，本单位国内公务接待310批次，6,509人次，共 65.1万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置及运行费支出34.97万元。同比无变化。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出34.75万元，主要用于开支公共预算财政拨款的11 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（五）其他重要事项的情况说明 

　  1.机关运行经费支出情况。 

　　2015年度机关运行经费一般公共预算支出1467.77万元，比上年度增加188.24万元，增长14.52 %，主要原因是人员经费增加，新增工会疗养支出等。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2015年度我单位政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元。 

        3.国有资产占有使用情况。 

截至2015年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车2辆、一般执法执勤用车9辆。单位价值150万元以上大型设备1台（套）。

　  4.部门预算绩效情况。 

　　2015年度我单位未实行绩效目标管理。 

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1.2015年度部门收支决算总表

2.2015年度部门财政拨款决算表

3.2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度部门收入决算总表

5.2015年度部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费决算表      

附件：š2015年部门一般公共预算基本支出决算表.XLS
附件：š2015年部门支出决算总表.XLS
附件：š2015年度部门财政拨款支出决算表.XLS
附件：š2015年度部门收入决算总表.XLS
附件：š2015年度部门收支决算总表.XLS
附件：š2015年度一般公共预算“三公”经费决算表.XLS