一、遂昌县人民检察院单位概况
（一）主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
具体职责有以下几方面：
1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。
3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
7、开展涉及生态环境保护的检察工作。
8、开展未成年人检察工作。
9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
10、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，遂昌县人民检察院部门决算指本级决算。
二、遂昌县人民检察院单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县人民检察院单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
    遂昌县人民检察院单位2017年度收、支总计1,964.64万元，与2016年相比，收、支总计增加127.60万元，增长6.9%。主要原因是：2017年度补发2016年度公务员车改车贴支出，以及新增检察人员绩效考核奖金支出。
（二）收入决算情况说明
 遂昌县人民检察院2017年本年收入决算合计1722.89万元，占总收入87.7%，包括财政拨款收入1,722.19万元（其中，一般公共预算1,722.19万元，政府性基金预算0万元），占87.66%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0.7万元，占0.04%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,807.33万元，其中基本支出1,474.62万元，占 81.59%；项目支出332.71万元，占18.41%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出5万元、国防支出0万元、公共安全支出1,579.44万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.46万元、医疗卫生与计划生育支出42.64万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1.2万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出67.59万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出1,243.2万元，日常公用支出231.41万元，项目支出332.71万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,806.63万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.7万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    遂昌县人民检察院单位2017年度财政拨款收、支总计1,963.94万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加204.69万元，增长11.64%。主要原因是：2017年度省补办案经费和县级办案业务经费均有所增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
遂昌县人民检察院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,806.63万元，占本年支出合计的99.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.13万元，增长19.05%。主要原因是：2017年度项目支出增大，人员经费支出有小幅增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
遂昌县人民检察院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,803.79万元，支出决算为1,806.63万元,完成年初预算的100.16%，主要原因是补发2016年度公务员车改车贴支出。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1068.91万元，2017年支出决算为1252.22万元，完成年初预算的171.49%，决算数大于预算数的主要原因（1）增加检察人员绩效补贴支出；（2）增加公务员车改车贴支出；。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为454.75万元，2017年支出决算为324.71万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目尚在招投标阶段，省补装备经费有结余。
公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。2017年年初预算为31万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，财政收回该项目资金。
公共安全支出（类）检察（款）其他检查支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.8万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助经费。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.2万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助经费。
社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为87.26万元，2017年支出决算为77.29万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，支出减少。
社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为34.91万元，2017年支出决算为30.92万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，支出减少。
社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2017年年初预算为0.19万元，2017年支出决算为0.20万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因财政未安排2017年度新增人员预算。
社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2017年年初预算为1.75万元，2017年支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。2017年年初预算为1.31万元，2017年支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2017年年初预算为47.12万元，2017年支出决算为42.64万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为71.59万元，2017年支出决算为67.59万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
遂昌县人民检察院单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,473.92万元，其中：
人员经费1,243.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、抚恤金、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费230.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
   2017年度本单位政府性基金财政拨款支出为零。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52.35万元，支出决算为41.58万元，完成预算的79.43%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.15万元，完成预算的60.25%；公务接待费支出决算为25.44万元，完成预算的99.56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是①在公务接待方面，我单位继续保持力行勤俭节约的作风，严格按照省市县公务接待文件执行。②在公务用车方面，按照省市县公车改革的要求，除了办案用车，提倡公共交通出行，厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10.77万元，下降20.57%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，同比无变化。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算25.44万元，比上年决算数下降0.4%。主要用于接待调研、业务交流等支出。费用较上年基本持平的主要原因是我单位继续保持力行勤俭节约的作风，严格按照省市县公务接待文件执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待284批次，累计2,514人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算16.15万元，比上年决算数下降39.75%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出16.15万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用较上年决算数下降的主要原因是实行车改以后，单位车辆的保有量减少，车辆维修维护及燃料费用都有较大幅度的下降。2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，本年车辆购置数为0辆。车辆保有量较上年无变化。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度遂昌县人民检察院单位所有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算717.74万元，实际支出332.71万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：人民检察院作为国家法律监督机关的主要检察职能是打击刑事犯罪；化解矛盾纠纷；法强化法律监督等。经费保障是开展检察业务的关键，是检察机关履行法律监督职责的物质保证，项目预算是为保证我院依法履职检察职能。主要用于我院办案业务相关的各项开支。
在项目实施过程中，县财政能按时足额的拨付项目资金，我院也能根据时间进度圆满完成项目任务。分析项目绩效目标完成情况，根据财政资金评价评分标准，并针对项目实施后所取得的实际绩效情况，由我单位自行组织评价小组对本项目进行评价总结，最后评定等次为良好。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
    因本单位没有以财政局为主体开展的重点项目，所以没有实行以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2017年度遂昌县人民检察院本级的机关运行经费一般公共预算支出230.71万元，比上年度减少53.44万元，下降18.81%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。
 2.政府采购支出情况
 2017年度本单位政府采购支出总额154.14万元，其中：政府采购货物支出68.82万元、政府采购工程支出63.72万元、政府采购服务支出21.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 3.国有资产占有使用情况
 截至2017年12月31日，本单位共有车辆 7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
12.一般公共服务支出：是反映政府提供一般公共服务的支出。
13.公共安全支出：是反映政府维护社会公共安全方面的支出。
14.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15.农林水支出：是反映政府农林水事务支出。
16.“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

1、2017年度部门收支决算总表.XLS

2、2017年度部门收入决算总表（分单位）.XLS

3、2017年度部门收入决算总表（分科目）.XLS

4、2017年度部门支出决算总表（分单位）.XLS

5、2017年度部门支出决算总表（分部门）.XLS

6、2017年度部门财政拨款收支决算表.XLS

7、2017年度部门一般公共预算支出决算表.XLS

8、2017年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS

9、2017年度部门政府性基金收入支出决算表.XLS

10、2017年度一般公共预算“三公”经费决算表.XLS