一、部门概况

（一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

具体职责有以下几方面：

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法。

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5.对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县人民检察院预算包括：局本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。

二、2026年遂昌县人民检察院部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县人民检察院2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县人民检察院2026年收支总预算1916.14万元。

（二）关于遂昌县人民检察院2026年收入预算情况说明

遂昌县人民检察院2026年收入预算1916.14万元，比上年执行数减少99.91万元，下降5.0%，主要是项目资金减少。

其中：上年结转18.57万元，占1.0%；一般公共预算拨款收入1897.57万元，占99.0%。

（三）关于遂昌县人民检察院2026年支出预算情况说明

遂昌县人民检察院2026年支出预算1916.14万元，比上年执行数减少99.91万元，下降5.0%，主要是项目资金减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出1484.67万元、社会保障和就业支出194.93万元、卫生健康支出128.83万元、住房保障支出107.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1348.16万元，占70.4%；日常公用支出310.07万元，占16.2%；项目支出257.91万元，占13.4%。

结转下年0.00万元。

（四）关于遂昌县人民检察院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县人民检察院2026年财政拨款收支总预算1916.14万元。收入包括：一般公共预算1916.14万元；支出包括：公共安全支出1484.67万元、社会保障和就业支出194.93万元、卫生健康支出128.83万元、住房保障支出107.71万元。

（五）（五）关于遂昌县人民检察院2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

遂昌县人民检察院2026年一般公共预算拨款1916.14万元，比上年执行数减少99.91万元，下降5.0%，主要是项目资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出（类）1484.67万元，占77.5%；社会保障和就业支出（类）194.93万元，占10.2%；卫生健康支出（类）128.83万元，占6.7%；住房保障支出（类）107.71万元，占5.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1226.76万元，主要用于本单位基本支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）257.91万元，主要用于本单位认罪认罚值班律师补贴以及省补政法转移专项资金等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.13万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.07万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）32.94万元，主要用于对单位退休人员慰问及活动经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.79万元，主要用于失业、工伤保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）85.71万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）43.12万元，主要用于本单位职工基本医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.71万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于遂昌县人民检察院2026年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县人民检察院2026年一般公共预算基本支出1658.23万元，其中：

人员经费1348.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费310.07万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于遂昌县人民检察院2026年政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本单位两年均无政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于遂昌县人民检察院2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县人民检察院2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县人民检察院2026年“三公”经费预算数为23.35万元，比上年预算数减少10.00万元，下降30.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本部门两年均未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算8.93万元，比上年预算数减少10万元，下降52.8%。主要用于上级部门及兄弟县市来我院调研、公务接待等方面支出。减少的主要原因是我院严格执行厉行节约政策。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算14.42万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本部门两年均未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出14.42万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是强化预算管理，提高效率，减少不必要费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年遂昌县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算206.48万元，比上年预算增加13.70万元，增长7.1%，主要是福利费用支出增加。

2.2.政府采购情况。

2026年遂昌县人民检察院各单位政府采购预算总额70.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算70.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，遂昌县人民检察院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年遂昌县人民检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款257.91万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况。

2026年遂昌县人民检察院委托业务费财政拨款当年预算总额5.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 遂昌县人民检察院2026年部门预算公开报表.pdf